公司财务审批流程和审批权限
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财务审核审批制度全
HONDA CB-1找一辆二手的估计成色5,6成的一万五就能买到 不过这看是在哪个城市了 。
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公司审批流程与权限
内容来自用户:智拓法律
北极科技审批流程与权限
项目类别
薪酬制度
预算与年度调整
具体实施内容
薪酬制度制定与修改薪酬年度总额预算和调整经理级员工的定薪/调薪主管级员工的定薪/调薪
部门主管
部门经理
人事行政部副总经理经理
拟制拟制/申报审核审核审核审核批准批准审核批准
总经理
批准批准批准批准
备注
建议建议/申报建议/申报建议/申报审核审核审核
建议/申报审核审核批准审核
定薪/调薪职员级员工的定薪/调薪普工级员工的定薪/调薪
工资核算、发放
各环节都应注意工薪保密原则
薪酬管理
公司员工月工资表(含离职员工工资表)指薪酬制度外的奖金指福利制度之外的临时福利,如慰问金、安抚金、福利品等高管级经理级建议/申报建议/申报
批准批准
由人事行政部进行考勤核算,财务部进行工资的核算与计发。
额外奖金
审核
临时福利费
建议/申报
建议/申报
审核
批准查阅
批准查阅查阅查阅查阅
查阅查阅查阅第1页共4页查阅查阅查阅
查阅查阅查阅
薪资档案管理主管级主管级及以下
北极科技审批流程与权限
项目类别
组织架构管理
人事任免(异动)
具体实施内容
颁布与变更经理级及以上任免(异动)经理级以下任免(异动)普通员工面试
部门主管
部门经理
人事行政部副总经理经理
拟制建议/申报审核审核批准
总经理
批准批准
备注
建议复试/终试复试
建议/申报复试/终试复试复试
审核 -
公司财务审批流程
内容来自用户:iiymm
企业财务审批制度及流程
一、目的
为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程,本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合理性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。
二、说明
总经理可决定金额在人民币_________万元(含)以内的日常费用开支(但每月需支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等):可决定金额在人民币_________万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额在人民币__________万元(含)以内已签署的工程合同,资产购置合同的款项支付。
可决定金额在人民币___________万元(含)以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
费用报销制度及流程
1.相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》,不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。
2.《费用报销单》及相关单据准备完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核:
1)费用产生的原因及真实性;
2)费用的合理性;
3)票据及单据的规范性。8. -
财务审批授权权限如何设定?能举个例子吗?
福气 和宝音泰一样
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公司费用报销制度与报销流程图
内容来自用户:pk5235
公司费用报销制度及报销流程的建议方案
一、目的:
A、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重
的指导思想,合理控制费用支出,B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,
落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,根据相关的财经制度及公司的
实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、
工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具
体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议
如下:
二、适用范围:本制度适用公司全体员工。三、借支管理规定及借支流程3.1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。3.2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,否则财务人员有权拒绝销帐,3.5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款本人当月工
资中扣回。3.6、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一述费用内容或事由。报销时间具体安排如下: -
公司费用报销管理制度
内容来自用户:张国军
费用报销管理制度
第1章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
第2章费用报销制度及流程. . . . . . . . . . ..2
第3章借款标准及流程. . . . . . . . . . . . . . .6
第4章费用审批管理. . . . . . . . . . . . . . . . 6
第5章附则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
第一章总则
第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。
第三条:本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第4条:原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
1)、有效发票至少需要印有两个章:国家专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。
2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;
3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;
2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实或者拨打当地12366按提示音进行发票真伪验证,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据作为报销依据,同时用类似同类合法发票冲抵;对于既没发票,也没收据的,一律不予报销。